H****** S**
CreditorP***** S**
DebitorAdmite cererea creditoarei SC HITEXIM S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea PRESMO S.R.L., având ca obiect ordonanţă de plată. Emite ordonanţa de plată pentru suma de 70.428,18 lei reprezentând contravaloare factură nr. 08984/05.10.2018 ; factura nr. 09067 /26.10.2018; factura nr. 09097/15.11.2018 ; factura nr. 09166/05.12.2018; factura nr. 09191/18.01.2019; factura nr. 09212/08.02.2019 ; factura nr.09131/22.02.2019; factura nr. 09252/22.03.2019; factura nr. 09148/27.04.2019 ; factura nr. 09311/24.05.2019; factura nr. 09339/ 24.06.2019; factura nr. 09358/10.07.2019; factura nr.09470/19.08.2019; factura nr. 9539/16.09.2019; factura nr.9596/11.10.2019; factura nr. 9656/02.11.2019; factura nr.9705/21.11.2019; factura nr. 9735/17.12.2019; factura nr. 9784/20.02.2020; factura nr 9744/19.12.2019; factura nr. 10019/05.08.2020; factura nr. 10088/10.09.2020; factura nr. 10149/06.10.2020 , la care se adaugă precum dobânda legală calculată asupra debitului de la data scadenţei fiecărei facturi, dobânda fiind datorată până la achitarea efectivă a debitului restant. Somează debitoarea să plătească creditoarei creanţa descrisă mai sus, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Împotriva prezentei hotărâri, debitoarea poate formula cerere în anulare în 10 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea în anulare se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată la data de 24.05.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Hotarare 2474/2021 din 24.05.2021T 24.05.2021, ora 9,00 pentru a se prezenta reprezentanta creditoarei
Incheiere de sedinta din 10.05.2021