S********* N******** D* T******** F******* D* C******* „*** C********* .** - P*** R***********
ReclamantD******* G******* D* A******** S****** Ş* P******** C******** S****** – P*** R***** L****
PârâtAdmite, în parte, cererea având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CFR CĂLĂTORI S.A., C în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 880,10 lei cu titlu de diferenţă debit aferent facturii fiscale nr. 1022461/23.02.2021, emisă în executarea contractului nr. OTRL2/366/26.02.2019 respectiv 51760/27.02.2019. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente debitului principal în cuantum de 880,10 lei, calculate potrivit art. 3 alin. 21 (alin. 2 indice 1) din O.G. nr. 13/2011, după expirarea a 45 zile calendaristice de la data primirii facturii (01.03.2021) ?i până la achitarea integrală a debitului menţionat. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 11.03.2022.
Hotarare 692/2022 din 11.03.2022Amână pronuntarea la data de 11.03.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 24.02.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.02.2022