B*** A** A******* S*
DebitorA********* I************ A**** I**** C*** R*
CreditorAdmite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU RA, în contradictoriu cu debitoarea B*** A** A******* S* şi, în consecinţă: Ordonă debitoarei B*** A** A******* S* să plătească creditoarei AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU RA, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 266.451,53 lei, reprezentând contravaloarea facturilor având seria AER01 nr. 4236159, nr. 4236142 şi nr. 4236143, emise de creditoare în 30.09.2022, în temeiul contractelor nr. 126 şi nr. 127 încheiate în 30.05.2016 şi penalităţi în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere, aferente debitului menţionat anterior, începând cu data de 28.11.2022 şi până la data achitării integrale a debitului. Ordonă debitoarei B*** A** A******* S* să plătească creditoarei AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU RA, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 200,00 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Disjunge solicitarea aferentă petitului nr. 2 din cererea de emitere a ordonanţei de plată, urmând a se soluţiona în cadrul dosarului nr. 10/1285/2023 al Tribunalului Specializat Cluj, împreună cu petitul nr. 4 din aceeaşi cerere. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în favoarea debitoarei în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13 ianuarie 2023.
Hotarare 99/2023 din 13.01.2023