G** V*** S*
DebitorP************ S**
CreditorAdmite cererea formulată de creditoarea S.C. PROOINSTALGAZ S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea S.C. GAZ VEST S.A. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma totală de 52.736,62 lei, compusă din contravaloarea facturii PRO nr.128/01.022022 în valoare de 32537,52 lei, precum şi penalităţile aferente acesteia în sumă de 9761 lei, contravaloarea facturii PRO nr.128/01.02.2022 în valoare de 20.199,10 lei şi penalităţile aferente acesteia în sumă de 6060 lei , aferente lucrărilor executate către debitoare conform contractului nr. 53424/25.02.2020, în terme de 30 zile de la comunicare. Obligă debitoarea las plata sumei de 200 lei către creditoare cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula debitoarea cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în şedinţa publică din data de 09.01.2023.
Hotarare 21/2023 din 09.01.2023