E****** C** S**
CreditorE** S*** C**** S**
DebitorH**** S*** M*****
DebitorAdmite cererea de emitere a unei ordonan?e de plată formulată de E. COM S.R.L în contradictoriu cu debitorii E. S. C.S.R.L. ?i H. S.-M.. Ordonă debitorilor, în solidar, să plătească creditoarei suma de 6.977,61 lei compusă din 594,33 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute, 1.729,50 lei reprezentând penalită?i de întârziere contractuale aferente facturii emisă pentru marfă, 1.210 lei reprezentând contravaloarea ambalajului vândut, 3.443,78 lei reprezentând penalită?i de întârziere aferente facturilor de ambalaj. Ordonă debitorilor, în solidar, să plătească penalită?i de întârziere de 1 % pe zi de întârziere aferent debitului de 594,33 lei, începând cu 19.10.2022 ?i până la achitarea integrală, respectiv de 0,5% pe zi de întârziere aferent debitului de 1.210 lei, începând cu data de 19.10.2022 ?i până la data achitării integrale a debitului restant. Stabileşte termen de 10 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe pentru executarea de către debitoare a obliga?iei de plată către creditoare. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 17.01.2023.
Hotarare 202/2023 din 17.01.2023