S* P******** N**** S**
CreditorS* G*** S******* P********* S******* S**
DebitorAdmite cererea modificată. Someaza debitoarea S* G*** S******* P********* S******* S** la plata in favoarea creditoarei SC PRO-ACTIVE NAVAL SRL a următoarelor sume in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri: • 240.697,43 lei debit principal datorat conform facturii nr 63/22.09.2014 (parţial achitată), factura 103/27.10.2014, factura nr 104/27.10.2014; • 8.931,08 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data de 08.03.2015; • Penalităţi de întârziere în cuantum de 0,03% în continuare până la data achitării în continuare a debitului principal dar nu mai mult de 5% din valoarea fiecărei facturi. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.
Hotarare 939/2015 din 06.04.2015